乐平市交通运输局2015年部门决算

发布时间:2017年11月23日   查看次数: 次   作者:乐平市交通运输局
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2015年部门决算

 

 

单位公章:乐平市交通运输局

 

报送日期:2016918

 

 

 

财务负责人(签章):鲁红琴          经办人(签章):田娟

 

单位负责人(签章):王晓峰 

 

 

 

 

第一部分  乐平市交通运输局概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省市有关交通运输的法律法规和方针政策,结合我市实际组织拟订全市交通运输行业的发展战略、专项规划、行政管理措施和实施办法并监督实施。

(二)承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调和应急管理工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划;组织拟定并监督实施全市公路水路行业规划、政策规定并执行有关标准,参与拟定全市物流业发展规划和有关政策、标准并监督实施。

(三)承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施全市公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产的监督管理,指导和组织全市地方交通运输基础设施的管理、维护,负责有关重要交通设施的管理、维护和运营;指导和组织全市农村公路建设、维护、路政、监控,治超等管理工作。

(四)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施;执行相关技术标准;负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施的规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作。承担市内水路运输管理工作。

(五)提出全市公路、水路交通基础设施建设投资规模和方向,提出国家、省、市三级财政性资金和省交通厅专项资金的安排意见;按市政府规定权限核准、报批规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(六)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息。组织指导全市公路水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

(七)指导交通运输行业职工队伍建设。

(八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:交通局局机关、运管所、公路站、港航所、渡口管理站、路政大队,客运所。

 

第二部分  乐平市交通运输局2015年决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本年收入合计3755.4603万元,较上年增长42.81 %,主要原因是:2014年对城市公交补贴未纳入本表中。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3511.4283万元,占  93.5%;其他收入(含、上级补助收入)244.032 万元,占6.5% 

二、支出决算情况说明

本年支出合计3755.4603万元,较上年增长42.81 %,主要原因是: 2014年对城市公交补贴未纳入本表中

本年支出的具体构成为:基本支出1894.7803万元,占50.45%;项目支出1860.68万元,其中:其他社会保障和就业支出2万元、公路养护350万元、其他公路水路运输支出20万元、对城市公交补贴1076.6万元、对农村道路客运的补贴412.08万元,占49.55%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为911.19万元,决算数为3755.4603万元,完成年初预算的412.15%,主要原因是:部门预算只有4个单位,1个下属事业单位预算独立核算,而决算报表有7个单位汇总,没有可比性。

按功能分类科目分:交通运输支出年初预算数为848.0704 万元,决算数为3677.5289万元,社会保障和就业支出年初预算数为63.1241万元,决算数为77.9314万元,完成年初预算的123.46%

   按经济分类科目分:工资福利支出1274.4891万元,较上年增长12.98%,主要原因是:工资数额提高;商品和服务支出173.1346 万元,较上年下降14.15%,主要原因是:落实中央八项规定要求,勤俭节约办公;对个人和家庭补助支出449.1566万元,较上年增长48.24 %,主要原因是:公积金补缴单位以前年度欠款,退休工资数额提高补发增资部分。其他资本性支出1858.68万元。较上年增长188.94%

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费67.8473万元,较上年下降19.35%,主要原因是:落实中央八项规定要求,勤俭节约办公。其中:办公费3.41 万元,水费1.76万元,电费8.99万元,物业管理费17.19万元等等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为45.8 万元,决算数为30.88万元,完成预算的 67.42%,决算数较上年下降32.58  %,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为30.2万元,决算数为 15.28 万元,完成预算的50.59%,决算数较上年增长(下降) 49.41%。主要原因是:我单位进一步落实厉行节约有关规定,切严格接待标准,减少公务接待支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出15.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.6  万元,决算数为 15.6 万元,完成预算的100%,决算数较上年无增长或下降。

 

第三部分乐平市交通运输局2015年部门决算表

 

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