老干局部门2015年部门决算

发布时间:2017年11月23日   查看次数: 次   作者:老干局
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  办案民警在调查中得知,犯罪嫌疑人李某某等人自购电脑、打印机等设备,租赁了烟台市芝罘区某小区出租房作为窝点,大肆伪造面值20元人民币,涉案金额达到1000万余元,并通过网络、物流等方式按公斤对外销售,销售网络涉及15省27地市。陈尚存坦言,各种福利虽然有所削减,但仍然比私人市场好一大截,而这正是大批年轻人为政府工挤破头的主因。直到2015年6月,身高1米63的白晓婷体重直线飙升到了224斤,还有愈演愈烈的趋势。  如果是投资的话,也要多方面考虑。

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目录

第一部分  老干局部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  老干局部门2015年部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  老干局部门2015年部门决算表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

 

第一部分 老干局部门概况

 

一、部门主要职能

1.我局是主管全市离休干部工作的正处级单位的市委工作部门,基本职能是宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定,进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设;

2.研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题;

3.负责组织离休干部的健康疗养和参观考察活动;

4.负责离休干部文件传阅和情况通报等工作;

5.负责离休干部重大节日期间的慰问活动;负责离休干部住院探望和善后处理工作;负责检查指导全市老干部活动中心工作,办好老年大学,组织离休干部开展健康有益的文体活动;办好老干部党校,加强老同志思想政治建设;

6.协助市委、市政府抓好全市关心下一代工作;做好机关党建工作,积极开展党组织活动。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  2 个。一级单位为老干部局,二级单位是老干部活动中心。其中老干局的编制人数9人,其中:行政编制8人、全部补助事业编制1人;实有人数10人,其中:在职人数5人、退休人员5人。老干部活动中心的编制人数6人,其中:全部补助事业编制6人;实有人数6人,其中:在职人数4人、退休人员2人。

 

第二部分  老干局部门2015年部门决算情况说明

 

一、 收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计141.16万元,其中老干局收入总计108.59万元,活动中心收入总计32.58万元,老干局本年收入合计108.59万元,较上年下降47 %,主要原因是严格控制了支出。活动中心本年收入合计32.58万元,较上年下降7.8%,主要原因是2015年内节省开支,降低部门的运行成本。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入141.16 万元,占100%。 

二、 支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计141.16万元,其中老干局的2015年年度支出为 108.59 万元,较上年下降47 %,主要原因是:严格控制了支出。老干部活动中心2015年度支出合计 32.58万元,较上年下降7.8 %,主要原因是:2015年内节省开支,降低部门的运行成本本年支出的具体构成为:基本支出141.16万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门中的老干局2015年度财政拨款支出年初预算数为 87.98万元,决算数为108.59万元,完成年初预算的123 %。较上年下降47%,主要原因是严格控制了支出。

老干局按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为87.98万元,决算数为 89.49 万元,完成年初预算的 102 %。社会保障和就业支出决算数为19.1万元,完成年初预算的 106 %

老干局按经济分类科目分:工资福利支出 37.39 万元,较上年下降13%,主要原因是工资福利的支出下降;其他资本性支出0.69万元,较上年下降了98%,主要原因是其他资本性支出有所下降;商品和服务支出 33.66 万元,较上年增长31%,主要原因是2015年的商品和服务支出有所增加;对个人和家庭补助支出 36.85万元,较上年增长6%,主要原因是退休人员工资增加。

本部门中的老干部活动中心的2015年度财政拨款支出年初预算数为31.96 万元,决算数为 32.58万元,完成年初预算的102%,主要原因社保和就业支出增加。

老干部活动中心按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 27.98 万元,决算数为 27.98 万元,完成年初预算100 %。社会保障和就业年初预算为3.98万元,实际决算支出4.59万元,完成年初预算的115%。

 

老干部活动中心按经济分类科目分:工资福利支出24.46 万元,较上年下降12%,主要原因是:工资福利方面的支出下降;商品和服务支出 1.66万元,较上年下降42%,主要原因是:商品和服务的支出下降;对个人和家庭补助支出 6.45万元,较上年增长42%,主要原因:增加了个人和家庭补助方面的支出。

 

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门中的老干局2015年度“三公”经费支出年初预算数为 4.4万元,决算数为 4.92万元,完成预算的112%,决算数较上年增长30%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.8万元,决算数为  1.28万元,完成预算的71%,决算数较上年上升了36%,主要原因是公务接待费用有所增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 3.63万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.6 万元,决算数为3.63 万元,完成预算数的139%,决算数较上年增长 26%,主要原因是公务用车的运行维护费用有所增加。

本部门中的老干部活动中心2015年度“三公”经费支出年初预算数为 0.9万元,决算数为 0.15万元,完成预算的16%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.9 万元,决算数为  0.15万元,完成预算的16%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0万元,决算数为 0万元

五、机关运行经费情况说明

本部门中的老干局2015年度机关运行经费 34.35 万元,较上年下降73%,主要原因是支出的严格控制。其中:办公费  7.88万元,电费0.8万元,邮电费2.68万元,物业管理费0.13万元,差旅费7.25万元,维护费0.01万元,公务接待费1.28万元,劳务费0.53万元,工会经费0.23万元,公务用车运行维护费3.63万元,其他商品和服务支出9.24万元,其他资本性支出0.69万元。

本部门中的老干部活动中心2015年度机关运行经费 1.66 万元。较上年下降42%,主要原因是:部门加大对经费的管控,降低了机关运行成本。其中:办公费0.29万元,水费 0.12万元,电费 0.22万元,邮电费0.15万元,物业管理费0.16万元,差旅费0.03万元,维修费0.09万元,培训费0.02万元,公务接待费0.15万元,劳务费0.33万元,工会经费0.11万元。

 

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额   0万元,其中:政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位积极开展预算绩效管理工作,将预算的编制、预算执行和绩效管理的方法融入了预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,从而达到预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

第三部分 老干局部门2015年部门决算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

 

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

附表:真钱的棋牌游戏