规划局2015年部门决算

发布时间:2017年11月23日   查看次数: 次   作者:规划局
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目录

第一部分  规划局部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  规划局2015年部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  规划局2015年部门决算表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第一部分  规划局部门概况

 

一、部门主要职能

1、 组织编制调整和修订城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、历史文化保护以及风景名胜区规划。实施已批准的城市总体规划、分区规划、详细规划和专业规划,负责对城市绿化、雕塑、广告及城市配套的各项设施的规划审查工作。负责组织编制市域城镇体系规划,指导和审查小城镇、村镇规划及重大建设工程。

    2、负责城市规划区内各类建设项目审批,参与建设项目的可行性研究工作,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

    3、负责对城市规划区内各项建设工程进行检查监督和管理,并对城市规划管理的各类诉讼案件进行应诉、答辩和复议。

    4、负责市城市规划委员会办公室日常工作并承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:规划局本级和2个所属二级预算单位规划监察站、规划设计室。

本部门2015年年未编制人数21人,其中行政编制8人,事业编制13人;年未实有人数21人,其中在职人员21人,离休人员0人,退休人员0人;年未学生人数0人。

 

第二部分 规划局2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计147.7万元,其中上年结转和结余19.05万元,较上年增长23.6%;本年收入合计128.65万元,较上年增长11.7%,主要原因是:加强部门协作,加大了管理力度。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入147.7万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计147.7万元,其中本年支出合计147.7万元,较上年增长13%,主要原因是:人员增加及提标增资等原因;年末结转和结余3.54万元,较上年下降,主要原因是:加强内部管理,严格控制日常开支。

本年支出的具体构成为:基本支出147.7万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为136万元,决算数为147.7万元,完成年初预算的108%,主要原因是:人员增加及提标增资等原因。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为136万元,决算数为147.7万元,完成年初预算的108%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

按经济分类科目分:工资福利支出118万元,较上年增长14.5%,主要原因是:人员增加及提标增资等原因;商品和服务支出18.5万元,较上年下降7%,主要原因是:单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为;对个人和家庭补助支出11.2万元,较上年增长41%,主要原因是:因人员增加及提标增资等原因公积金相应增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为10.2万元,决算数为7.89万元,完成预算的77%,决算数较上年下降23%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较上年0 %。主要原因没有发生此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为4.51万元,完成预算的90%,决算数较上年下降2%。主要原因是:严格按照标准公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年0%。主要原因无;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.2万元,决算数为3.38万元,完成预算的68%,决算数较上年下降50%。主要原因是:规范管理,进一步控制公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费18.5万元,较上年下降7%,主要原因是:单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为;其中:办公费1.8万元,印刷费0.06万元,咨询费0.66万元,电费0.6万元,邮电费1.44万元、差旅费2.84万元,培训费2万元,公务接待费4.5万元,工会经费0.57万元,公务用车运行维护费3.38万元,其他0.65万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开要支出项目的绩效评价结果。正在尝试开展此项工作。

第三部分  规划局2015年部门决算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

 

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

 

附表:真钱的棋牌游戏